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Revise su matriz RASCI: ¿quién es el responsable final y sigue estando aquí?

AICTIONBOT™En su matriz RASCI, algunas tareas no tienen ningún responsable final y otras tienen dos. Encuentro ambos casos, y también dónde un rol lleva tiempo vacante.

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  • Matriz RASCI
  • Lista de personal con roles
  • Fecha de referencia

Sale

  1. Hallazgos por tarea
  2. La matriz con semáforos
  3. Roles y segregación de funciones

02Revisar ahora · matriz RASCI y personal

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Revisor RASCI

Resultado: hallazgos por tarea, la matriz con semáforos, los roles con su cobertura y una lista de depuración, para copiar o como CSV. Con «Cargar datos de ejemplo» ve el resultado al instante, sin su propio archivo.

Matriz RASCI Obligatorio

task · process · una columna por rol o persona con R, A, S, C, I
·

Personal y roles Obligatorio

person · role · status · left · absent_until
·
·Alto: falta la responsabilidad final o no llega a nadie
·Revisar: laguna o riesgo
·Tareas con exactamente una A
·Roles sin persona activa

Hallazgos en la matriz

    La matriz, tarea por tarea

    TareaProcesoARSCIResultado

    Roles y cobertura

    Cada columna de la matriz se contrasta con la lista de personal: como nombre o como rol. Un rol sin persona activa significa que sus tareas no recaen en nadie.

    RolPersonasARCobertura
    El resultado es una hoja de revisión. El revisor no cambia nada en sus sistemas.

    03Lo que encuentra el revisor

    Esto es lo que revisa en cada tarea.

    Cada tarea se contrasta con la regla básica de RASCI, exactamente una A y al menos una R, y con la lista de personal. «Alto» significa: falta la responsabilidad final o no llega a nadie. «Revisar» significa: laguna o riesgo.

    1. Ninguna A o varias ASin una A, nadie es responsable final. Con dos A, al final tampoco lo es nadie. Alto: asigne exactamente un rol.
    2. A o R sin persona activaLa persona se ha ido, el rol está vacante o ni siquiera figura en la lista de personal. Entonces la tarea no recae en nadie.
    3. A ausenteTodas las personas del rol están ausentes en la fecha de referencia. Durante ese periodo, la tarea necesita un suplente.
    4. Ninguna R o muchas RNadie hace el trabajo, o lo hacen cuatro roles o más. Ambas cosas significan: nadie empieza.
    5. Segregación de funcionesEl mismo rol mantiene los proveedores y aprueba los pagos, hace los pedidos y contabiliza la recepción de mercancía, hace los pedidos y revisa la factura, o adjudica y paga. Esos son los puntos donde compras pierde dinero.
    6. Códigos, duplicados, roles vacíosSe señala todo lo que no sea R, A, S, C o I. También se lee la forma alemana D, V, M, I. Igualmente, las tareas duplicadas y los roles sin tarea.
    7. Una sola cabeza para muchas cosasUn rol es A en muchas tareas. Si falta, se detienen muchas cosas a la vez. Designe un suplente o reparta la responsabilidad final.

    04En la cadena · entradas

    Dos revisores, una pregunta: ¿quién decide?

    El Revisor de matriz de aprobación revisa quién puede aprobar dinero. El Revisor RASCI revisa quién es el responsable final de una tarea. Ambos leen la misma lista de personal: prepárela una vez y úsela dos veces.

    1. Revisa aprobaciones y límitesRevisor de matriz de aprobación¿Quién puede aprobar y sigue estando aquí?
    2. AquíRevisor RASCI¿Quién es el responsable final y sigue estando aquí?
    Entradas: Revisor RASCI
    CampoObligatorioColumnas
    Matriz RASCIObligatoriotask, process, una columna por rol o persona (R, A, S, C, I, también A/R)
    Personal y rolesObligatorioperson, role, status, left, absent_until

    CSV con punto y coma, coma o tabulador, o Excel. Formato ancho con una columna por rol, o formato largo con las columnas task, who y code. También se reconocen otros nombres de columna habituales.

    05Preguntas y respuestas

    Lo que más nos preguntan las empresas.

    ¿De dónde saco la matriz RASCI?

    Normalmente está en un archivo de Excel en el manual del proyecto o del proceso. El revisor lee CSV y Excel, en formato ancho (una columna por rol) o en formato largo (task, who, code). También admite fotos y PDF.

    ¿Se suben mis tablas?

    No. El revisor funciona íntegramente en su navegador. No se envía nada a ningún servidor ni se guarda nada. Solo si carga una foto, la IA lee la tabla a partir de ella.

    ¿Necesita IA el revisor?

    No. Funciona con reglas fijas y siempre da el mismo resultado con los mismos datos. Por eso no hay límite diario.

    ¿En qué se diferencia de la matriz de aprobación?

    La matriz de aprobación fija quién puede aprobar dinero y hasta qué importe. La matriz RASCI fija quién realiza una tarea, quién es el responsable final, quién apoya, a quién se consulta y a quién se informa. Revise ambas con la misma lista de personal.

    ¿Cuánto cuesta el revisor?

    Nada. El Revisor RASCI es gratuito, sin cuenta y sin límite diario.

    Revisar ahora

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    Guía de Dario Kulić, KULIC Advisory, Colonia. Veinte años de compras en grandes empresas. No es asesoramiento jurídico ni fiscal. Última actualización: octubre de 2026.