RASCI-PrüferOhne KI · ohne Tageslimit

RASCI-Matrix prüfen: Wer ist verantwortlich, und gibt es ihn noch?

AICTIONBOT™In Ihrer RASCI-Matrix trägt bei manchen Aufgaben niemand die Verantwortung, bei anderen zwei. Ich finde beides, und wo eine Rolle längst unbesetzt ist.

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Geht rein

  • RASCI-Matrix
  • Personalliste mit Rollen
  • Stichtag

Kommt raus

  1. Befunde je Aufgabe
  2. Die Matrix mit Ampel
  3. Rollen und Funktionstrennung

02Jetzt prüfen · RASCI-Matrix und Personal

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RASCI-Prüfer

Ergebnis: Befunde je Aufgabe, die Matrix mit Ampel, die Rollen mit ihrer Besetzung und eine Bereinigungsliste, zum Kopieren oder als CSV. Mit „Beispieldaten laden“ sehen Sie das Ergebnis sofort, ohne eigene Datei.

RASCI-Matrix Pflicht

aufgabe · prozess · je Rolle oder Person eine Spalte mit R, A, S, C, I
·

Personal und Rollen Pflicht

person · rolle · status · austritt · abwesend_bis
·
·Stopp: Verantwortung fehlt oder läuft ins Leere
·Prüfen: Lücke oder Risiko
·Aufgaben mit genau einem A
·Rollen ohne aktive Person

Befunde in der Matrix

    Die Matrix, Aufgabe für Aufgabe

    AufgabeProzessARSCIErgebnis

    Rollen und Besetzung

    Jede Spalte der Matrix läuft gegen die Personalliste: als Name oder als Rolle. Eine Rolle ohne aktive Person heißt: Ihre Aufgaben landen bei niemandem.

    RollePersonenARBesetzung
    Das Ergebnis ist ein Prüfblatt. Der Prüfer ändert nichts in Ihren Systemen.

    03Was der Prüfer findet

    Darauf prüft er jede Aufgabe der Matrix.

    Jede Aufgabe läuft gegen die Grundregel von RASCI, genau ein A und mindestens ein R, und gegen die Personalliste. Stopp heißt: Die Verantwortung fehlt oder läuft ins Leere. Prüfen heißt: Lücke oder Risiko.

    1. Kein A oder mehrere AOhne A trägt niemand die Verantwortung. Mit zwei A am Ende auch keiner. Stopp, genau eine Rolle festlegen.
    2. A oder R ohne aktive PersonDie Person ist ausgeschieden, die Rolle unbesetzt oder gar nicht in der Personalliste. Dann landet die Aufgabe bei niemandem.
    3. A abwesendAlle Personen der Rolle sind am Stichtag abwesend. Für diesen Zeitraum braucht die Aufgabe eine Vertretung.
    4. Kein R oder viele RNiemand führt aus, oder vier und mehr Rollen führen aus. Beides heißt: Keiner fängt an.
    5. FunktionstrennungDieselbe Rolle pflegt Lieferanten und gibt Zahlungen frei, bestellt und bucht den Wareneingang, bestellt und prüft die Rechnung, oder vergibt und bezahlt. Das sind die Stellen, an denen im Einkauf Geld verloren geht.
    6. Kürzel, Dubletten, leere RollenAlles außer R, A, S, C und I wird gemeldet. Die deutsche Form D, V, M, I liest der Prüfer mit. Doppelte Aufgaben und Rollen ohne Aufgabe ebenso.
    7. Ein Kopf für vielesEine Rolle ist bei vielen Aufgaben A. Fällt sie aus, steht viel auf einmal. Vertretung festlegen oder Verantwortung verteilen.

    04Im Verbund · Eingaben

    Zwei Prüfer, eine Frage: Wer entscheidet?

    Der Freigabematrix-Prüfer prüft, wer Geld freigeben darf. Der RASCI-Prüfer prüft, wer für eine Aufgabe verantwortlich ist. Beide lesen dieselbe Personalliste: einmal anlegen, zweimal nutzen.

    1. Prüft Freigaben und LimitsFreigabematrix-PrüferWer darf freigeben, und ist er noch da?
    2. HierRASCI-PrüferWer ist verantwortlich, und gibt es ihn noch?
    Eingaben: RASCI-Prüfer
    FachPflichtSpalten
    RASCI-MatrixPflichtaufgabe, prozess, je Rolle oder Person eine Spalte (R, A, S, C, I, auch A/R)
    Personal und RollenPflichtperson, rolle, status, austritt, abwesend_bis

    CSV mit Semikolon, Komma oder Tab, oder Excel. Breite Form mit einer Spalte je Rolle oder lange Form mit aufgabe, wer und kuerzel. Gängige andere Spaltennamen werden erkannt.

    05Fragen und Antworten

    Was Betriebe uns am häufigsten fragen.

    Woher bekomme ich die RASCI-Matrix?

    Meist liegt sie als Excel im Projekt- oder Prozesshandbuch. Der Prüfer liest CSV und Excel, in breiter Form (je Rolle eine Spalte) oder langer Form (aufgabe, wer, kuerzel). Auch Fotos und PDFs nimmt er an.

    Werden meine Tabellen hochgeladen?

    Nein. Der Prüfer rechnet vollständig in Ihrem Browser. Nichts wird an einen Server geschickt oder gespeichert. Nur wenn Sie ein Foto laden, liest die KI daraus die Tabelle.

    Braucht der Prüfer KI?

    Nein. Er arbeitet nach festen Regeln und liefert bei denselben Daten immer dasselbe Ergebnis. Deshalb gibt es auch kein Tageslimit.

    Was ist der Unterschied zur Freigabematrix?

    Die Freigabematrix regelt, wer bis zu welchem Betrag Geld freigeben darf. Die RASCI-Matrix regelt, wer eine Aufgabe ausführt, verantwortet, unterstützt, gefragt und informiert wird. Prüfen Sie beide mit derselben Personalliste.

    Was kostet der Prüfer?

    Nichts. Der RASCI-Prüfer ist kostenlos, ohne Konto und ohne Tageslimit.

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    Erst klären, wer verantwortlich ist.

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    Ratgeber von Dario Kulić, KULIC Advisory, Köln. Zwanzig Jahre Einkauf in großen Häusern. Keine Rechts- oder Steuerberatung. Stand: Oktober 2026.