02立即检查 · RASCI 矩阵与人员
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RASCI 检查
结果：每项任务的发现、带红绿灯的矩阵、各角色及其人员配置，以及一份清理清单，可复制或导出为 CSV。点击“加载示例数据”，无需您自己的文件即可立即看到结果。
RASCI 矩阵 必填
人员与角色 必填
矩阵中的检查结果
逐项任务的矩阵
| 任务 | 流程 | A | R | S | C | I | 结果 |
|---|
角色与人员配置
矩阵的每一列都会与人员名单比对：作为姓名或作为角色。角色没有在职人员，就意味着：它的任务无人承接。
| 角色 | 人员 | A | R | 人员配置 |
|---|
03检查工具能发现什么
它对每项任务检查这些内容。
每项任务都会对照 RASCI 的基本规则（恰好一个 A，至少一个 R）以及人员名单进行检查。“停止”表示：问责缺失或落空。“检查”表示：存在缺口或风险。
- 没有 A 或有多个 A没有 A，就没有人最终负责。有两个 A，到头来同样没有人负责。停止，只设定一个角色。
- A 或 R 没有在职人员人已离职，角色空缺，或者根本不在人员名单上。这样任务就无人承接。
- A 不在岗该角色的所有人在基准日都不在岗。在此期间，这项任务需要代理人。
- 没有 R 或 R 过多没有人做这项工作，或者有四个及以上角色在做。两种情况都意味着：没有人动手。
- 职责分离同一角色既维护供应商又批准付款、既下单又过账收货、既下单又审核发票，或者既授标又付款。采购正是在这些地方损失金钱。
- 代码、重复、空角色R、A、S、C 和 I 以外的任何代码都会被报告。德语形式 D、V、M、I 也能识别。重复的任务和没有任务的角色同样会被报告。
- 一人身兼多职一个角色是许多任务的 A。一旦它缺位，许多事情会同时停摆。请设定代理人或分散问责。
04工具链 · 输入
两个检查工具，一个问题：谁来决定？
审批矩阵检查回答的是：谁可以批准用款。RASCI 检查回答的是：谁对一项任务最终负责。两者读取同一份人员名单：建立一次，使用两次。
- 检查审批与限额审批矩阵检查谁可以审批，这些人还在吗？
- 本页RASCI 检查谁最终负责，这些人还在吗？
| 输入项 | 必填 | 列 |
|---|---|---|
| RASCI 矩阵 | 必填 | task, process, 每个角色或人员一列（R、A、S、C、I，也可为 A/R） |
| 人员与角色 | 必填 | person, role, status, left, absent_until |
使用分号、逗号或制表符分隔的 CSV，或 Excel。宽格式为每个角色一列，长格式包含 task、who 和 code 列。其他常见列名也能识别。
05问题与解答
企业最常问我们的问题。
我从哪里获取 RASCI 矩阵？
它通常以 Excel 文件的形式存放在项目手册或流程手册中。检查工具可读取 CSV 和 Excel，宽格式（每个角色一列）或长格式（task, who, code）均可。它也接受照片和 PDF。
我的表格会被上传吗？
不会。检查工具完全在您的浏览器中运行。不会向服务器发送或存储任何内容。只有在您上传照片时，AI 才会从照片中读取表格。
检查工具需要 AI 吗？
不需要。它按固定规则运行，同样的数据总是得出同样的结果。因此没有每日上限。
这与审批矩阵有什么不同？
审批矩阵规定谁可以批准多大金额以内的用款。RASCI 矩阵规定谁执行任务、谁最终负责、谁提供支持、谁需被征询、谁需被知会。请用同一份人员名单检查两者。
检查工具的费用是多少？
不收费。RASCI 检查免费，无需账户，无每日上限。
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指南作者：Dario Kulić，KULIC Advisory，科隆。在大型企业从事采购二十年。不构成法律或税务建议。最后更新：2026 年 10 月。