Verificador RASCISem IA · sem limite diário

Verifique sua matriz RASCI: quem presta contas, e essa pessoa ainda está na empresa?

AICTIONBOT™Na sua matriz RASCI, algumas tarefas não têm ninguém que preste contas, outras têm dois. Eu encontro os dois casos, e também onde um papel está vazio há muito tempo.

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  • Matriz RASCI
  • Lista de pessoal com papéis
  • Data de referência

Sai

  1. Constatações por tarefa
  2. A matriz com semáforos
  3. Papéis e segregação de funções

02Verificar agora · matriz RASCI e pessoal

AICTIONBOT™ Workbench · sem IA · no navegador

Verificador RASCI

Resultado: constatações por tarefa, a matriz com semáforos, os papéis com sua ocupação e uma lista de saneamento, para copiar ou em CSV. Com “Carregar dados de exemplo” você vê o resultado na hora, sem arquivo próprio.

Matriz RASCI Obrigatório

task · process · uma coluna por papel ou pessoa com R, A, S, C, I
·

Colaboradores e funções Obrigatório

person · role · status · left · absent_until
·
·Pare: falta quem preste contas ou a responsabilidade cai no vazio
·Verifique: lacuna ou risco
·Tarefas com exatamente um A
·Papéis sem pessoa ativa

Achados na matriz

    A matriz, tarefa por tarefa

    TarefaProcessoARSCIResultado

    Papéis e ocupação

    Cada coluna da matriz é comparada com a lista de pessoal: como nome ou como papel. Um papel sem pessoa ativa significa que as tarefas dele não ficam com ninguém.

    PapelPessoasAROcupação
    O resultado é uma folha de verificação. O verificador não altera nada nos seus sistemas.

    03O que o verificador encontra

    Isto é o que ele verifica em cada tarefa.

    Cada tarefa é comparada com a regra básica do RASCI, exatamente um A e pelo menos um R, e com a lista de pessoal. Pare significa: falta quem preste contas ou a responsabilidade cai no vazio. Verifique significa: lacuna ou risco.

    1. Nenhum A ou vários ASem um A, ninguém presta contas. Com dois A, no fim também ninguém presta. Pare e defina exatamente um papel.
    2. A ou R sem pessoa ativaA pessoa saiu, o papel está vazio ou nem consta da lista de pessoal. Então a tarefa não fica com ninguém.
    3. A ausenteTodos no papel estão ausentes na data de referência. Nesse período, a tarefa precisa de um substituto.
    4. Nenhum R ou muitos RNinguém faz o trabalho, ou quatro ou mais papéis fazem. Os dois casos significam: ninguém começa.
    5. Segregação de funçõesO mesmo papel cadastra fornecedores e aprova pagamentos, faz pedidos e lança o recebimento de mercadorias, faz pedidos e verifica a fatura, ou escolhe o fornecedor e paga. São esses os pontos onde o setor de compras perde dinheiro.
    6. Códigos, duplicidades, papéis vaziosTudo o que não for R, A, S, C e I é apontado. A forma alemã D, V, M, I também é lida. Tarefas duplicadas e papéis sem tarefa também são apontados.
    7. Uma só cabeça para muita coisaUm papel é A em muitas tarefas. Se ele faltar, muita coisa para de uma vez. Defina um substituto ou distribua a responsabilidade.

    04Na cadeia · entradas

    Dois verificadores, uma pergunta: quem decide?

    O Verificador de matriz de aprovação verifica quem pode aprovar dinheiro. O Verificador RASCI verifica quem presta contas por uma tarefa. Os dois leem a mesma lista de pessoal: monte uma vez, use duas.

    1. Verifica aprovações e limitesVerificador de matriz de aprovaçãoQuem pode aprovar, e ainda está na empresa?
    2. AquiVerificador RASCIQuem presta contas, e ainda está na empresa?
    Entradas: Verificador RASCI
    CampoObrigatórioColunas
    Matriz RASCIObrigatóriotask, process, uma coluna por papel ou pessoa (R, A, S, C, I, também A/R)
    Colaboradores e funçõesObrigatórioperson, role, status, left, absent_until

    CSV com ponto e vírgula, vírgula ou tabulação, ou Excel. Formato largo com uma coluna por papel, ou formato longo com as colunas task, who e code. Outros nomes de coluna comuns também são reconhecidos.

    05Perguntas e respostas

    O que as empresas mais nos perguntam.

    Onde eu consigo a matriz RASCI?

    Normalmente ela está como arquivo Excel no manual do projeto ou de processos. O verificador lê CSV e Excel, em formato largo (uma coluna por papel) ou formato longo (task, who, code). Também aceita fotos e PDFs.

    Minhas tabelas são enviadas?

    Não. O verificador funciona inteiramente no seu navegador. Nada é enviado a um servidor nem armazenado. Somente se você carregar uma foto, a IA lê a tabela a partir dela.

    O verificador precisa de IA?

    Não. Ele funciona com regras fixas e sempre dá o mesmo resultado para os mesmos dados. Por isso não há limite diário.

    Qual a diferença em relação à matriz de aprovação?

    A matriz de aprovação define quem pode aprovar dinheiro e até qual valor. A matriz RASCI define quem executa uma tarefa, quem presta contas, quem apoia, quem é consultado e quem é informado. Verifique as duas com a mesma lista de pessoal.

    Quanto custa o verificador?

    Nada. O Verificador RASCI é grátis, sem conta e sem limite diário.

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    Guia de Dario Kulić, KULIC Advisory, Colônia. Vinte anos de compras em grandes empresas. Não constitui aconselhamento jurídico nem tributário. Última atualização: outubro de 2026.