Verificador de matriz de aprovaçãoSem IA · sem limite diário

Verifique a sua matriz de aprovação: quem ainda aprova, mesmo tendo saído há muito tempo?

AICTIONBOT™A sua matriz de aprovação ainda conhece pessoas que saíram há um ano. Eu encontro onde a próxima aprovação cai no vazio.

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  • Matriz de aprovação
  • Lista de colaboradores
  • Aprovações em aberto

Sai

  1. Achados por linha
  2. A matriz com semáforo
  3. Lista de correções e de redirecionamento

02Verificar agora · matriz, colaboradores, aprovações em aberto

AICTIONBOT™ Workbench · sem IA · no navegador

Verificador de matriz de aprovação

Resultado: achados por linha, a matriz com semáforo, uma lista de correções e a lista de redirecionamento, para copiar ou como CSV. Com “Carregar dados de exemplo” você vê o resultado na hora, sem arquivo próprio.

Matriz de aprovação Obrigatório

area · level · approver · limit_from · limit_to · deputy · system
—

Colaboradores e funções Obrigatório

person · status · leaving_date · absent_until · system_role
—

Aprovações em aberto opcional · vinculado

document · area · amount · waiting_with · since · system
—
·Pare: a aprovação não chega a ninguém
·Verificar: lacuna ou risco
·aprovações em aberto paradas
·dias de espera do caso mais antigo

Achados na matriz

    Lista de redirecionamento Vinculada às aprovações em aberto

    Cada aprovação em aberto é comparada com a matriz e com a lista de colaboradores. Ela está parada com alguém que saiu, está ausente, não tem função no sistema ou está acima do seu limite?

    DocumentoÁreaValorParada comEm aberto háResultadoProblemaRedirecionar para

    A matriz, linha por linha

    ÁreaNívelSistemaAprovadorDeAtéSubstitutoResultado
    O resultado é uma folha de revisão. O verificador não altera nada nos seus sistemas.

    03O que o verificador encontra

    O que ele verifica em cada linha da matriz.

    Cada nível é comparado com a lista de colaboradores e com os níveis vizinhos. “Pare” significa que a aprovação não chega a ninguém. “Verificar” significa uma lacuna ou um risco.

    1. O aprovador saiuSe a lista de colaboradores mostra uma data de saída no passado, toda aprovação neste nível não chega a ninguém. Pare: substitua o aprovador.
    2. Substituto saiu ou é desconhecidoO substituto saiu, não está na lista de colaboradores ou é o próprio aprovador. Então não há substituto quando ele é necessário.
    3. Ausente sem substitutoAprovador ausente até uma data posterior à data de referência, sem substituto informado. O nível fica parado durante esse período.
    4. Aprovador sem função no sistemaA pessoa está na matriz, mas não tem função no sistema. A aprovação nunca chega até ela.
    5. Lacuna entre limites e limites sobrepostosFalta uma faixa de valores entre dois níveis, ou dois níveis valem para o mesmo valor. Aí o acaso decide quem aprova.
    6. Uma pessoa em vários níveisQuem aprova o pedido no nível 1 e no nível 2 controla a si mesmo. Defina outra pessoa para o nível mais alto.
    7. Limites diferentes por sistemaA mesma área tem limites diferentes em dois sistemas. Defina uma única fonte de verdade e mantenha todos os sistemas a partir dela.
    8. Uma só cabeça para muitas coisasUma pessoa responde por muitas áreas. Se ela se ausenta, muita coisa para de uma vez. Garanta substitutos especialmente para essa pessoa.

    04Na cadeia · entradas

    Quatro verificadores, uma cadeia.

    Se você adicionar as aprovações em aberto do seu sistema, o verificador confere cada uma: ela está parada com alguém que saiu, está ausente, não tem função ou está acima do seu limite? Disso resulta a lista de redirecionamento, com o nome da pessoa a quem a aprovação agora pertence. O Radar de descontos lê esta lista, sem alterações, como pendências.

    1. Entrega lista de correçõesRaio X do cadastro de fornecedoresQual fornecedor está duplicado, incompleto ou suspeito?
    2. Entrega folha de consulta por documentoConciliação de documentosRequisição, pedido, confirmação, recebimento de mercadorias e fatura batem entre si?
    3. AquiVerificador de matriz de aprovaçãoQuem pode aprovar, e essa pessoa ainda está aqui?
    4. Entrega lote de pagamento e acompanhamentoRadar de descontosQual desconto vence, e quem o salva?
    Entradas: Verificador de matriz de aprovação
    EntradaObrigatórioColunas
    Matriz de aprovaçãoobrigatórioarea, level, approver, limit_from, limit_to, deputy, system
    Colaboradores e funçõesobrigatórioperson, status, leaving_date, absent_until, system_role
    Aprovações em abertoopcionaldocument, area, amount, waiting_with, since, system

    CSV com ponto e vírgula, vírgula ou tabulação, ou Excel. Nomes alternativos de colunas comuns são reconhecidos, em inglês e em alemão.

    Do acervo, anonimizado e arredondado: 28 achados sobre aprovações e direitos de decisão. Um aprovador sem acesso bloqueou cerca de 70 solicitantes, as aprovações levaram cerca de 45 dias, um fornecedor cobrou três vezes em oito dias.

    NOVO Também para a sua matriz RASCI: Verificador RASCI, com a mesma lista de colaboradores.

    05Perguntas e respostas

    O que as empresas mais nos perguntam.

    Onde consigo a matriz de aprovação?

    Como exportação do seu ERP ou do seu fluxo de aprovação, ou do arquivo Excel em que a matriz é mantida. O verificador lê CSV com ponto e vírgula, vírgula ou tabulação, e Excel. Ele também reconhece nomes alternativos de colunas comuns, em alemão e em inglês.

    Minhas tabelas são enviadas?

    Não. O verificador calcula tudo no seu navegador. Nada é enviado a um servidor nem armazenado. Você não precisa de conta.

    O verificador precisa de IA?

    Não. Ele trabalha com regras fixas e sempre dá o mesmo resultado para os mesmos dados. Por isso não há limite diário.

    O verificador altera algo no meu sistema?

    Não. O resultado é uma folha de verificação. Você redireciona as aprovações e corrige a matriz no seu sistema, conforme as suas regras internas.

    Quanto custa o verificador?

    Nada. O Verificador de matriz de aprovação é grátis, sem conta e sem limite diário.

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    Guia de Dario Kulić, KULIC Advisory, Colônia. Vinte anos de compras em grandes empresas. Não constitui aconselhamento jurídico nem tributário. Última atualização: outubro de 2026.