Revisor de matriz de aprobaciónSin IA · sin límite diario

Revise su matriz de aprobación: ¿quién aprueba aunque se fue hace tiempo?

AICTIONBOT™Su matriz de aprobación todavía conoce a personas que se fueron hace un año. Yo encuentro dónde la próxima aprobación no llegará a nadie.

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  • Matriz de aprobación
  • Lista de personal
  • Aprobaciones pendientes

Sale

  1. Hallazgos por fila
  2. La matriz con semáforo
  3. Lista de depuración y de reasignación

02Revisar ahora · matriz, personal, aprobaciones pendientes

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Revisor de matriz de aprobación

Resultado: hallazgos por fila, la matriz con semáforo, una lista de depuración y la lista de reasignación, para copiar o como CSV. Con «Cargar datos de ejemplo» ve el resultado al instante, sin su propio archivo.

Matriz de aprobación Obligatorio

area · level · approver · limit_from · limit_to · deputy · system
—

Personal y roles Obligatorio

person · status · leaving_date · absent_until · system_role
—

Aprobaciones pendientes opcional · vinculado

document · area · amount · waiting_with · since · system
—
·Alto: la aprobación no llega a nadie
·Revisar: laguna o riesgo
·aprobaciones pendientes atascadas
·días que lleva esperando el caso más antiguo

Hallazgos en la matriz

    Lista de reasignación Vinculada a las aprobaciones pendientes

    Cada aprobación pendiente se coteja con la matriz y con la lista de personal. ¿Está esperando a alguien que se ha ido, que está ausente, que no tiene rol en el sistema o que supera su límite?

    DocumentoÁreaImportePendiente deAbierta desde haceResultadoProblemaReasignar a

    La matriz, línea por línea

    ÁreaNivelSistemaAprobadorDesdeHastaSuplenteResultado
    El resultado es una hoja de revisión. El revisor no cambia nada en sus sistemas.

    03Lo que encuentra el revisor

    Lo que revisa en cada fila de la matriz.

    Cada nivel se coteja con la lista de personal y con los niveles vecinos. «Alto» significa que la aprobación no llega a nadie. «Revisar» significa una laguna o un riesgo.

    1. El aprobador ha dejado la empresaSi la lista de personal muestra una fecha de baja ya pasada, cada aprobación de este nivel no llega a nadie. Alto: sustituya al aprobador.
    2. El suplente se ha ido o es desconocidoEl suplente ha dejado la empresa, no figura en la lista de personal o es el propio aprobador. Entonces no hay suplente cuando hace falta.
    3. Ausente sin suplenteAprobador ausente hasta una fecha posterior a la fecha de referencia, sin suplente indicado. El nivel queda parado durante ese periodo.
    4. Aprobador sin rol en el sistemaLa persona figura en la matriz, pero no tiene ningún rol en el sistema. La aprobación nunca le llega.
    5. Lagunas y solapamientos de límitesFalta un tramo de importes entre dos niveles, o dos niveles se aplican al mismo importe. Entonces el azar decide quién aprueba.
    6. Una persona en varios nivelesQuien aprueba el pedido en el nivel 1 y en el nivel 2 se revisa a sí mismo. Asigne otra persona al nivel superior.
    7. Límites distintos según el sistemaLa misma área tiene límites distintos en dos sistemas. Defina una única fuente de verdad y mantenga todos los sistemas a partir de ella.
    8. Una sola cabeza para muchas cosasUna persona lleva muchas áreas. Si falta, se para mucho a la vez. Asegure suplentes precisamente para esta persona.

    04En la cadena · entradas

    Cuatro revisores, una cadena.

    Si añade las aprobaciones pendientes de su sistema, el revisor comprueba cada una: ¿está esperando a alguien que se ha ido, que está ausente, que no tiene rol o que supera su límite? Así se crea la lista de reasignación con el nombre al que corresponde ahora la aprobación. El Radar de pronto pago lee esta lista sin cambios como incidencias abiertas.

    1. Entrega la lista de depuraciónRadiografía de datos de proveedores¿Qué proveedor está duplicado, incompleto o es sospechoso?
    2. Entrega una hoja de consultas por documentoConciliación de documentos¿Encajan la solicitud, el pedido, la confirmación, la recepción de mercancía y la factura?
    3. AquíRevisor de matriz de aprobación¿Quién puede aprobar y sigue estando aquí?
    4. Entrega la remesa de pagos y el seguimientoRadar de pronto pago¿Qué descuento vence y quién lo salva?
    Entradas: Revisor de matriz de aprobación
    EntradaObligatorioColumnas
    Matriz de aprobaciónobligatorioarea, level, approver, limit_from, limit_to, deputy, system
    Personal y rolesobligatorioperson, status, leaving_date, absent_until, system_role
    Aprobaciones pendientesopcionaldocument, area, amount, waiting_with, since, system

    CSV con punto y coma, coma o tabulador, o Excel. Se reconocen los nombres de columna alternativos habituales, en inglés y en alemán.

    Del archivo, anonimizado y redondeado: 28 hallazgos sobre aprobaciones y derechos de decisión. Un aprobador sin acceso bloqueó a unos 70 solicitantes, las aprobaciones tardaban unos 45 días y un proveedor reclamó tres veces en ocho días.

    NUEVO También para su matriz RASCI: Revisor RASCI, con la misma lista de personal.

    05Preguntas y respuestas

    Lo que más nos preguntan las empresas.

    ¿De dónde saco la matriz de aprobación?

    Como exportación de su ERP o de su flujo de aprobación, o del archivo Excel en el que se mantiene la matriz. El revisor lee CSV con punto y coma, coma o tabulador, y Excel. También reconoce los nombres de columna alternativos habituales, en alemán y en inglés.

    ¿Se suben mis tablas?

    No. El revisor calcula íntegramente en su navegador. No se envía nada a ningún servidor ni se guarda nada. No necesita cuenta.

    ¿Necesita IA el revisor?

    No. Funciona con reglas fijas y siempre da el mismo resultado con los mismos datos. Por eso no hay límite diario.

    ¿Cambia el revisor algo en mi sistema?

    No. El resultado es una hoja de revisión. Usted reasigna las aprobaciones y depura la matriz en su sistema, según sus normas internas.

    ¿Cuánto cuesta el revisor?

    Nada. El Revisor de matriz de aprobación es gratuito, sin cuenta y sin límite diario.

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    Guía de Dario Kulić, KULIC Advisory, Colonia. Veinte años de compras en grandes empresas. No es asesoramiento jurídico ni fiscal. Última actualización: octubre de 2026.